세금 미납 걱정 끝! 국세 지방세 완납증명서 발급 방법 간단하게 해결하는 방법 총정리
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대출을 신청하거나 공공기관 입찰 참여, 혹은 부동산 계약을 진행할 때 반드시 요구되는 서류가 있습니다. 바로 국세와 지방세를 체납 없이 성실히 납부했다는 것을 증명하는 완납증명서입니다. 서류 명칭이 생소하고 발급처가 나누어져 있어 번거롭게 느껴질 수 있지만, 온라인을 활용하면 집에서도 5분 만에 발급이 가능합니다. 오늘은 국세 지방세 완납증명서 발급 방법 간단하게 해결하는 방법을 상세히 안내해 드립니다.
목차
- 국세 및 지방세 완납증명서의 개념과 차이점
- 국세 완납증명서(국세증명서) 온라인 발급 방법
- 지방세 완납증명서(지방세 납세증명서) 온라인 발급 방법
- 모바일 앱(손택스/스마트위택스)을 이용한 간편 발급
- 오프라인 방문 발급 및 무인민원발급기 이용 안내
- 발급 시 주의사항 및 유효기간 확인
1. 국세 및 지방세 완납증명서의 개념과 차이점
두 서류는 징수 주체에 따라 구분되며, 용도에 따라 두 가지 모두 제출해야 하는 경우가 많습니다.
- 국세 완납증명서 (납세증명서)
- 징수 주체: 국가 (세무서)
- 포함 항목: 소득세, 부가가치세, 법인세, 상속세, 증여세 등
- 용도: 대출 심사, 해외 이주, 국가 사업 입찰 등
- 지방세 완납증명서 (지방세 납세증명서)
- 징수 주체: 지방자치단체 (시/군/구청)
- 포함 항목: 취득세, 재산세, 자동차세, 지방소득세 등
- 용도: 부동산 등기, 보조금 신청, 계약 체결 등
2. 국세 완납증명서(국세증명서) 온라인 발급 방법
국세청 홈택스를 이용하면 별도의 수수료 없이 즉시 출력이나 팩스 전송이 가능합니다.
- 준비물
- 본인 인증 수단 (공동인증서, 금융인증서, 간편인증 등)
- 출력용 프린터 (PDF 저장 가능)
- 발급 순서
- 국세청 홈택스 공식 홈페이지 접속
- 상단 메뉴 중 [국세증명·사업자등록 세금관련 신청/신고] 선택
- [즉시발급 증명] 항목에서 [납세증명서(국세완납증명)] 클릭
- 간편인증 또는 공동인증서를 통해 로그인 완료
- 신청인 정보(성명, 주민등록번호, 주소) 확인
- 수령방법 선택 (인터넷출력, PDF 저장, 팩스 전송 중 선택)
- 신청하기 버튼 클릭 후 [인터넷접수목록조회]에서 출력
3. 지방세 완납증명서(지방세 납세증명서) 온라인 발급 방법
지방세는 정부24 사이트나 위택스(WeTax)를 통해 발급받을 수 있습니다. 가장 대중적인 정부24 이용법을 소개합니다.
- 준비물
- 본인 인증 수단 (간편인증 등)
- 발급 순서
- 정부24 홈페이지 접속 및 로그인
- 메인 화면 검색창에 ‘지방세 납세증명’ 입력 후 검색
- 발급 버튼 클릭 (회원/비회원 신청 모두 가능하나 인증 필요)
- 성명, 생년월일, 주소 등 기본 인적사항 입력
- 증명서 사용 목적 선택 (대출용, 계약용, 수령용 등)
- 주민등록번호 뒷자리 공개 여부 선택
- 수령방법을 ‘온라인발급(본인출력)’으로 설정
- 민원신청하기 버튼 클릭 후 문서 출력
4. 모바일 앱(손택스/스마트위택스)을 이용한 간편 발급
PC 사용이 어려운 경우 스마트폰 앱을 통해서도 증명서 발급 및 전자문서지갑 전송이 가능합니다.
- 국세 (손택스 앱)
- 앱 실행 후 로그인
- [민원증명] 메뉴 선택
- [납세증명서(국세완납증명)] 신청
- 전자문서지갑으로 발급받아 필요한 기관에 공유
- 지방세 (스마트위택스 앱)
- 앱 실행 및 로그인
- [증명서] 메뉴에서 [납세증명서] 선택
- 조회 및 신청 후 전자문서지갑 활용 또는 팩스 전송
5. 오프라인 방문 발급 및 무인민원발급기 이용 안내
디지털 기기 사용이 서툴거나 인근에 세무서가 있다면 오프라인 방법을 활용할 수 있습니다.
- 세무서 및 지자체 방문
- 국세: 전국 세무서 어디서나 발급 가능
- 지방세: 가까운 시/군/구청 또는 읍/면/동 행정복지센터 방문
- 준비물: 신분증 (대리인 방문 시 위임장 및 대리인 신분증 필요)
- 무인민원발급기 이용
- 위치: 지하철역, 대형마트, 공공기관 등에 설치
- 방법: 본인 지문 인식을 통해 인증 후 발급
- 장점: 업무 시간 외에도 이용 가능 (설치 장소 운영 시간에 따라 다름)
6. 발급 시 주의사항 및 유효기간 확인
서류를 발급받기 전 아래 사항을 확인해야 낭패를 보지 않습니다.
- 증명서 유효기간
- 일반적으로 국세 및 지방세 완납증명서의 유효기간은 30일입니다.
- 다만, 고지된 세금이 있거나 결손 처분된 세금이 있다면 기간이 단축될 수 있습니다.
- 체납액 확인
- 단 1원이라도 미납된 세금이 있다면 완납증명서가 아닌 ‘미납 내역’이 포함된 서류가 나옵니다.
- 발급 전 미납된 세금을 모두 납부해야 하며, 납부 직후에는 전산 반영까지 1~2일이 소요될 수 있으므로 납부 영수증을 지참하는 것이 좋습니다.
- 사용 목적 기재
- 제출 기관에 따라 용도를 정확히 선택해야 합니다.
- 은행 대출용, 해외 이주용, 부동산 계약용 등 본인의 상황에 맞는 항목을 선택하십시오.
- 신청 시기
- 종합소득세나 재산세 납부 기간 직후에는 신청자가 몰려 시스템이 지연될 수 있으니 미리 준비하는 것이 좋습니다.